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問(wèn)題已解決
老師，如果先報(bào)稅再做賬的話(huà)，進(jìn)項(xiàng)是根據(jù)通過(guò)平臺(tái)上導(dǎo)出，那如果有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話(huà)，在綜合平臺(tái)上不能體現(xiàn)，那所報(bào)的進(jìn)項(xiàng)與賬上的是不是就不一樣。
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您好
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是自己寫(xiě)分錄 填申報(bào)表的 賬上也是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
不是賬應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 所以勾選的稅額跟賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額一致的
2024 05/24 20:28
84784954 
2024 05/24 22:05
嗯，是啊。我的意思是賬上有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但是勾選平臺(tái)不能體現(xiàn)這個(gè)，所以如果先報(bào)稅再做賬，就會(huì)不一致
bamboo老師 
2024 05/24 22:09
那您進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出報(bào)稅的時(shí)候還不能確定嗎
84784954
2024 05/24 22:53
如果先報(bào)稅再做賬的話(huà)，填報(bào)進(jìn)項(xiàng)就是看勾選平臺(tái)上統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在上面有體現(xiàn)嗎？
bamboo老師
2024 05/24 22:56
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 要自己填附表二的
請(qǐng)問(wèn)您進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是開(kāi)具紅字發(fā)票要轉(zhuǎn)出還是什么原因要轉(zhuǎn)出
84784954
2024 05/25 02:23
因?yàn)檫@個(gè)是作福利不能抵扣，做賬之后有體現(xiàn)，如果這個(gè)沒(méi)有做賬的話(huà)來(lái)報(bào)稅，那進(jìn)項(xiàng)就不一致了
bamboo老師
2024 05/25 06:57
那您可以做勾選不抵扣操作啊 賬上不體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng) 勾選的金額里面也沒(méi)有
84784954
2024 05/25 08:04
嗯，明白了，謝謝！印花稅的稅目主要是購(gòu)銷(xiāo)合同，實(shí)收資本，營(yíng)業(yè)賬簿以及證券交易，但是在實(shí)際工作中申報(bào)是根據(jù)那些原始憑證來(lái)進(jìn)行做賬呢？印花稅申報(bào)必須要做完賬才能申報(bào)嗎？
bamboo老師
2024 05/25 08:06
稅法規(guī)定是根據(jù)簽訂的合同
實(shí)際工作中很多單位是根據(jù)開(kāi)具跟收到的發(fā)票
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