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問題已解決
老師好 年底暫估的工資 發(fā)放的時候要先沖紅嗎再做正確的對嗎
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您好， 是的， 就是這樣的
05/24 16:08
84784986 
05/24 16:16
老師 麻煩看下這樣對不對? ? ? ? ? ? ? ? 23年暫估 借:工程施工-人工費 60000 待:應付賬款-暫估 60000? ? ? ? ? ? 發(fā)放? ?借:工程施工-人工費? ?-60000 待:應付賬款-暫估? ? ? ? ? -60000? ? ? ? ? 借:工程施工-人工費 待:應付職工薪酬?
借:應付職工薪酬 待:銀行存款
劉艷紅老師 
05/24 16:17
是的， 是的，就是這樣做的
84784986
05/24 17:04
老師 暫估的材料款發(fā)票? 打出款的是江蘇軒翊 來的發(fā)票是揚州軒翊 這兩個是同一家 這樣可以嗎
劉艷紅老師
05/24 17:06
可以的，先把暫估做負數(shù)
84784986
05/24 17:16
老師 材料款的暫估負數(shù) 正數(shù)還要做這一步嗎? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 借:利潤分配-未分配利潤? ?待:工程施工-材料
劉艷紅老師
05/24 17:22
不用，直接沖暫估這個就可以
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