問(wèn)題已解決

老師，就是去年增值說(shuō)收入和所得稅收入，不一致，這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題呀

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/24 16:00
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
能合理解釋就行了，會(huì)計(jì)做賬跟稅務(wù)申報(bào)時(shí)兩碼事
2024 05/24 16:00
84784990
2024 05/24 16:03
好的，就是我們平時(shí)有白條做賬的，我調(diào)整是在納稅調(diào)整明細(xì)表里，哪個(gè)項(xiàng)目填寫(xiě)金額呀
家權(quán)老師
2024 05/24 16:04
在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的第30行前邊找對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目，沒(méi)有對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
84784990
2024 05/24 16:15
好的，老師，職工薪酬支出及納稅調(diào)整，只要有做賬員工福利費(fèi)，就需要填這個(gè)表哇
家權(quán)老師
2024 05/24 16:17
是的，不管是否調(diào)增都要填報(bào)
84784990
2024 05/24 16:21
好的，最后一個(gè)問(wèn)題，就是我們是小微企業(yè)，減免了所得稅7.6萬(wàn)，這個(gè)不需要確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入是不
家權(quán)老師
2024 05/24 16:21
那個(gè)不需要再確認(rèn)收入了
84784990
2024 05/24 16:25
好的，明白了
84784990
2024 05/24 16:25
好謝老師專業(yè)的解答
家權(quán)老師
2024 05/24 16:29
不客氣，祝你工作順利！如果感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
84784990
2024 05/24 16:31
好的，還要再問(wèn)您一個(gè)問(wèn)題，就是工資薪金支出這個(gè)金額是填應(yīng)付職工薪酬-工資這個(gè)嗎
家權(quán)老師
2024 05/24 16:33
包括獎(jiǎng)金和津貼的哈
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