問(wèn)題已解決

這個(gè)月收到去年的發(fā)票職工福利的發(fā)票，現(xiàn)在匯算清繳，需要在職工薪酬支出及納稅調(diào)整體現(xiàn)嗎？

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/24 14:59
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
若去年沒(méi)做計(jì)提，不用了 直接做為24年損益
2024 05/24 15:01
84785030
2024 05/24 15:04
沒(méi)計(jì)提沒(méi)計(jì)提
84785030
2024 05/24 15:06
我已經(jīng)改了年度報(bào)表，想問(wèn)下匯算清繳這部分職工福利怎么體現(xiàn)
文文老師
2024 05/24 15:09
匯算時(shí)，直接按調(diào)整后的數(shù)據(jù)填寫
84785030
2024 05/24 15:10
那就是在A105050的實(shí)際發(fā)生額里面加上去年未入賬的金額對(duì)嗎
文文老師
2024 05/24 15:13
是，在A105050的實(shí)際發(fā)生額里面加上去年未入賬的金額
84785030
2024 05/24 15:18
去年的未入賬的交通費(fèi)我是不是要加到納稅調(diào)整稅收金額里面
84785030
2024 05/24 15:23
老師在嗎
文文老師
2024 05/24 15:37
不用，直接調(diào)整后的數(shù)據(jù)填寫主表
84785030
2024 05/24 15:38
主表是附表生成的
84785030
2024 05/24 15:38
肯定要調(diào)整A105000吧
文文老師
2024 05/24 15:42
不用，直接按調(diào)整后數(shù)據(jù)，交通費(fèi)填寫期間費(fèi)用明細(xì)表
84785030
2024 05/24 15:43
期間費(fèi)用不是應(yīng)該根據(jù)去年的賬務(wù)體現(xiàn)嗎？去年我就沒(méi)做這一筆
文文老師
2024 05/24 15:47
借：未分配利潤(rùn) 貸：其他應(yīng)付款 要體現(xiàn)在匯算，就要這樣處理
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~