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下面提取盈余公積這步分錄用做嘛？
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你好，有盈利，未分配利潤是正數(shù)，就要計(jì)提法定盈余公積
2024 05/24 14:06
84785000 
2024 05/24 14:10
我做的這筆分錄沒有問題嘛？
王曉曉老師 
2024 05/24 14:34
沒問題，你是用了利潤分配的明細(xì)科目
84785000
2024 05/24 14:40
5月只計(jì)提了企業(yè)所得稅還沒有繳納，沒繳完稅就不能算清算完吧，就不能給股東按投資比例分截圖中的未分配利潤吧？
王曉曉老師
2024 05/24 14:48
是的，你先處理清楚稅后再分配
84785000
2024 05/24 15:00
假如5月末之前繳納4-6月企業(yè)所得稅，計(jì)提的分錄我做在結(jié)轉(zhuǎn)損益之后了
那么繳納所得稅的分錄：
借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 830.76
貸：銀行存款 830.76
這筆分錄也得做在結(jié)轉(zhuǎn)損益后吧
王曉曉老師
2024 05/24 15:18
這個(gè)沒關(guān)系，你交了錢做就可以了
84785000
2024 05/24 15:34
也可以繳所得稅的時(shí)候一起計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)繳納，我的意思就是做一起也可以吧
王曉曉老師
2024 05/24 15:38
是的，做一起也是可以的了
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