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老師,這月的成本費(fèi)用票,可以沖減去年暫估的成本費(fèi)用嗎

84784994| 提問時間:05/24 13:36
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!操作是的可以的
05/24 13:37
84784994
05/24 13:39
那這月賬務(wù)處理上,先紅沖去年暫估,不用反結(jié)帳到去年四季度吧?在填寫匯算報表時,填寫納稅調(diào)整明細(xì)表中30項其他,對嗎?
宋生老師
05/24 13:40
你好!不用反結(jié)賬。匯算清繳寫就行了
84784994
05/24 13:43
是填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表的30欄,賬載金額,對嗎
宋生老師
05/24 13:43
你好!你有了發(fā)票,可以不用調(diào)增,除非發(fā)票不夠
84784994
05/24 13:46
發(fā)票不夠,需要再補(bǔ)稅
宋生老師
05/24 13:46
你好,那就是你說的這樣了
84784994
05/24 14:43
老師,匯算報表就是正常填寫收入和成本,只是納稅調(diào)增那里有數(shù)據(jù)就對了,是嗎
宋生老師
05/24 14:44
你好!是的,就是這樣了
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