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企稅報(bào)表A105080累計(jì)折舊攤銷(xiāo)額填寫(xiě)期初累計(jì)折舊還是期末累計(jì)折舊

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：05/24 10:57
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是累計(jì)期末累計(jì)。
05/24 10:58
84784981
05/24 11:05
同表格，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)，稅收折舊攤銷(xiāo)額，累計(jì)折舊攤銷(xiāo)額怎么填寫(xiě)
宋生老師
05/24 11:05
你好！你有發(fā)票的嗎？固定資產(chǎn)
84784981
05/24 11:08
都有發(fā)票的符合稅收標(biāo)準(zhǔn)
84784981
05/24 11:10
我資產(chǎn)稅收基礎(chǔ)填寫(xiě)的原值稅收折舊攤銷(xiāo)額是2023發(fā)生的折舊，累計(jì)攤銷(xiāo)額是期末數(shù)
84784981
05/24 11:11
企稅表A105000表的32行沒(méi)有體現(xiàn)調(diào)減金額怎么辦
宋生老師
05/24 11:13
你好，資產(chǎn)的稅收基礎(chǔ)就是跟原值是一樣的 稅收折舊額跟你的折舊也是一樣的，這個(gè)你不用調(diào)整。
84784981
05/24 11:17
沒(méi)有帶到納稅調(diào)減怎么辦
84784981
05/24 11:18
折舊已經(jīng)計(jì)入到成本了，就不用納稅調(diào)減了
宋生老師
05/24 11:20
你好！是不用調(diào)的了。就是這樣就可以了
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