問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模23年企業(yè)所得稅匯算清繳問(wèn)題，比如23年暫估成本5W，24年5月前收到發(fā)票4W。那我是把票貼在23年賬本里再匯算清繳調(diào)表交差額1W的所得稅，還是在24年5月紅沖23年暫估，按發(fā)票藍(lán)字做到24年？哪種方法比較合適

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：05/24 10:25
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小愛(ài)老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，把票貼在23年賬本里，匯算清繳增1W處理
05/24 10:26
84784996
05/24 10:28
那如果暫估的金額小于后來(lái)收到的票呢？回去改23年的賬嗎？
小愛(ài)老師
05/24 10:33
那就要補(bǔ)上，可以補(bǔ)在今年，用以前年度損益調(diào)整。但匯算要算在上年
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