問題已解決

稅務(wù)局系統(tǒng)里，對方有張未沖紅的專票，被我抵了，也正常做賬了，現(xiàn)在賬上就掛著這往來款，事實沒有這業(yè)務(wù)，我想咋把往來款平掉

84784972| 提問時間：2024 05/24 10:14
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
直接原分錄紅沖，進項稅做轉(zhuǎn)出
2024 05/24 10:15
84784972
2024 05/24 10:16
可不可以計入營業(yè)外收入
家權(quán)老師
2024 05/24 10:18
不可以的，那個進項稅是虛開的，你虛假抵扣
84784972
2024 05/24 10:19
可是我當時 對方已經(jīng)交稅了
家權(quán)老師
2024 05/24 10:21
所以現(xiàn)在你才要做紅沖，增值稅進項轉(zhuǎn)出
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