問(wèn)題已解決

2023年開(kāi)多一張發(fā)票，2024年紅沖，是不是做負(fù)數(shù)分錄就行了？

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：05/23 17:04
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是的，不是大金額的，就是開(kāi)紅票月記賬負(fù)數(shù)，
05/23 17:05
84784958
05/23 17:06
房地產(chǎn)企業(yè)，2024年紅沖的話(huà)，今年沒(méi)有收入，銷(xiāo)項(xiàng)稅額無(wú)法沖減，怎么處理？
廖君老師
05/23 17:10
您好，那去稅務(wù)大廳更正23年12月增值稅申報(bào)表，帶好公章和原來(lái)發(fā)票，現(xiàn)在的紅沖發(fā)票，我們自已在電子稅務(wù)局操作不了， 同時(shí)要調(diào)整23年年報(bào)，匯繳的申報(bào)也是用調(diào)整后的數(shù)據(jù)
84784958
05/23 17:13
如果當(dāng)年紅沖就在電子稅務(wù)局操作就行，跨年紅沖就要去稅務(wù)大廳嗎？
廖君老師
05/23 17:14
您好，不是這個(gè)意思，我們可以在24年增值稅申報(bào)這個(gè)紅票，您現(xiàn)在不是想不體現(xiàn)在24年收入負(fù)數(shù)么，就去更正上年，這個(gè)自已操作不了
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