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老師，我在報4季度企業(yè)所得稅時報錯了后面更正多交了會計分錄該怎么做

84785007| 提問時間：2024 05/23 15:32
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費 借：應交稅費 貸：銀行存款
2024 05/23 15:34
84785007
2024 05/23 15:36
我當時是要按實際報表上的計提還是按繳款的計提呢？
84785007
2024 05/23 15:37
我現(xiàn)在匯算是要補稅的
劉艷紅老師
2024 05/23 15:37
按繳款的來計提就可以了
84785007
2024 05/23 15:40
那我在24年銀行扣款的時候就按您說的分錄做嗎？那我匯算補稅怎么做？
劉艷紅老師
2024 05/23 15:42
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費 借：應交稅費 貸：銀行存款
劉艷紅老師
2024 05/23 15:42
這個就是補稅和交的分錄
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