問(wèn)題已解決

老師，你好！稅收滯納金，違約金企業(yè)所得稅A102010表中應(yīng)該在哪項(xiàng)填寫(xiě)。

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：05/23 15:21
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
，這個(gè)在罰沒(méi)資金里面。
05/23 15:23
84784964
05/23 15:37
老師你好！在A102010表中罰沒(méi)支出填寫(xiě)的話(huà)，在A105000表中稅收滯納金、加收利息那項(xiàng)對(duì)應(yīng)填寫(xiě)，那么申報(bào)時(shí)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)提示“A105000表中罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失"調(diào)整金額為0.這種情況是否有問(wèn)題呢？
宋生老師
05/23 15:41
你好！其實(shí)你要做，是2個(gè)表都要寫(xiě)的
84784964
05/23 15:45
實(shí)際上是稅收滯納金，如果在A102010表填寫(xiě)在罰沒(méi)支出欄次的話(huà)，那么在A105000也要在罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失欄次填寫(xiě)嗎？還是在稅收滯納金、加收利息欄次填寫(xiě)呢？
宋生老師
05/23 15:48
你好，在稅收滯納金、加收利息欄次填寫(xiě)
84784964
05/23 15:49
那么申報(bào)時(shí)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)提示“A105000表中罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失"調(diào)整金額為0.這種情況是否有問(wèn)題呢？
宋生老師
05/23 15:50
你好，你把你的表截圖來(lái)看一下。
84784964
05/23 15:53
麻煩老師幫忙看看，謝謝
宋生老師
05/23 15:56
你的成本支出表里面的23行是哪一些業(yè)務(wù)的金額？
84784964
05/23 15:59
23行稅收滯納金、社保滯納金，其中稅收滯納金16802.68元，社保滯納金7871.87元可以稅前扣除不用調(diào)增。
宋生老師
05/23 16:07
你好！你填寫(xiě)的沒(méi)問(wèn)題。 不過(guò)你其他營(yíng)業(yè)外支出是什么支出
84784964
05/23 16:09
那么有風(fēng)險(xiǎn)提示也沒(méi)有問(wèn)題嗎？其他的營(yíng)業(yè)外支出是違約金之類(lèi)的
宋生老師
05/23 16:11
你好！她只是提示你。 你確認(rèn)一下就行
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