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老師你好如果應(yīng)付職工應(yīng)酬10000，個人部分社保1000 借：管理費(fèi)10000 貸應(yīng)付職工薪酬10000 借管理費(fèi)—個人社保1000 貸應(yīng)付職工薪酬—社保 （企業(yè)部分和個人部分一樣）
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你好，不對，借管理費(fèi)用社保，
貸應(yīng)付職工薪酬社保1萬
借應(yīng)付職工薪酬社保，
其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的社保。1000
貸銀行存款。
05/23 12:35
郭老師 
05/23 12:35
這個個人負(fù)擔(dān)的社保是從工資里扣除的，在工資里面計提。
84785028 
05/23 12:44
做工資表時已經(jīng)扣除了還需要借其他應(yīng)收款嗎
84785028
05/23 12:44
這個圖是這樣做的嗎
郭老師
05/23 12:46
對的，是的，借，應(yīng)付職工薪酬，工資，貸，其他應(yīng)收款，銀行存款。
84785028
05/23 13:02
老師我之前做錯了怎么更改
我做的是實發(fā)工資10000
計提工資10000
又計提社保一千
84785028
05/23 13:03
發(fā)放時只發(fā)放10000的工資
郭老師
05/23 13:03
你好，這個工資是沒有包含個人負(fù)擔(dān)的社保是嗎？如果是的話，那你申報個稅的時候是怎么申報的？
84785028
05/23 13:07
應(yīng)發(fā)工資5000-社保432=4568
報個稅就是4568
郭老師
05/23 13:07
那不用調(diào)整的，個人負(fù)擔(dān)的這一部分社保納稅調(diào)增就行。
84785028
05/23 13:08
我現(xiàn)在計提發(fā)放怎么更改呢
郭老師
05/23 13:09
借應(yīng)付職工薪酬個人負(fù)擔(dān)的社保
貸管理費(fèi)用社保1000，
借管理費(fèi)用工資1000，
貸應(yīng)付職工薪酬工資1000。
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