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實(shí)務(wù)
問題已解決
附加稅優(yōu)惠政策，計(jì)提時(shí)要全額計(jì)提嗎？還是只計(jì)提實(shí)繳部分
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你好，這個(gè)只按實(shí)際需要交的具體就好了。
2024 05/23 08:58
84785012 
2024 05/23 09:00
不是說有規(guī)定，計(jì)提時(shí)全額計(jì)提，繳納時(shí)，優(yōu)惠部分進(jìn)入營(yíng)業(yè)外收入，還是沒這個(gè)規(guī)定
宋生老師 
2024 05/23 09:01
你好，沒有這樣子的規(guī)定。
84785012
2024 05/23 09:02
那增值稅呢，小規(guī)模普票不是30萬以內(nèi)免稅
宋生老師
2024 05/23 09:04
你好，是的，就是這樣子。
84785012
2024 05/23 09:05
不是，我的意思是30萬免稅，做賬是怎么寫分錄
宋生老師
2024 05/23 09:07
您好，這個(gè)借，應(yīng)收賬款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
然后確認(rèn)不用交的時(shí)候，借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸，營(yíng)業(yè)外收入稅收減免。
84785012
2024 05/23 09:37
按你這個(gè)會(huì)計(jì)分錄，做了增值稅，那附加稅要不要計(jì)提，還是不超30萬就不計(jì)提
宋生老師
2024 05/23 09:46
你好，不超過30萬就可以不用計(jì)提。
84785012
2024 05/23 09:47
就可以，那如果計(jì)提了那不是還要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
宋生老師
2024 05/23 09:50
你好！是的。是轉(zhuǎn)讓營(yíng)業(yè)外收入
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