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23年匯算清繳，24年度的以前年度損益調(diào)整，需不需要調(diào)整到23年度的所得稅匯算清繳申報表里面
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您好
23年匯算清繳，24年度做的以前年度損益調(diào)整，需要調(diào)整到23年度的所得稅匯算清繳申報表里面
05/22 21:17
bamboo老師 
05/22 21:18
請問您是什么業(yè)務(wù)做的以前年度損益調(diào)整
bamboo老師
05/22 21:21
信用減值損失要增加金額，這個以前年度損益調(diào)整要納稅調(diào)整
填寫A105090表格 應(yīng)收及預(yù)付款項壞賬損失 納稅調(diào)增
bamboo老師
05/22 21:28
請問是要計提信用減值金額 增加了信用減值損失 減少了利潤 對嗎
補做在2024年 用以前年度損益調(diào)整科目補計提的2023年的
bamboo老師
05/22 21:29
那就填寫A105090表格 應(yīng)收及預(yù)付款項壞賬損失 納稅調(diào)增
bamboo老師
05/22 21:32
是的 應(yīng)該要納稅調(diào)增 減少了2023年的利潤
bamboo老師
05/22 21:52
您這個不能稅前扣除的 為啥要調(diào)減？
84784994 
05/22 21:18
怎么調(diào)整
84784994
05/22 21:18
調(diào)整到哪一列
84784994
05/22 21:19
如果是信用減值損失要增加金額，那這個以前年度損益調(diào)整要納稅調(diào)整嗎
84784994
05/22 21:20
還有，如果是成本類的科目金額要增加，以前年度損益調(diào)整這個科目需要調(diào)整在哪里？
84784994
05/22 21:24
納稅調(diào)增還是調(diào)減？我要增加23年度的信用減值損失金額，23年度沒入到這個金額，已經(jīng)導(dǎo)致利潤更高了，24年用了以前年度損益調(diào)整，我還要調(diào)增嗎
84784994
05/22 21:28
是的，補給23年度的信用減值損失
84784994
05/22 21:31
納稅調(diào)增？
84784994
05/22 21:32
23年度少計提壞賬準(zhǔn)備，24年度補計提
84784994
05/22 21:48
是不是，應(yīng)該是納稅調(diào)減，費用調(diào)增，減少23年利潤
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