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問(wèn)題已解決
郭老師還在嗎，減免的稅額是0.26*20%，有什么問(wèn)題嗎，算出來(lái)不就是0.05么
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
是的
沒(méi)有問(wèn)題
減免就是這么算
但是你之前不是說(shuō)0.26*80%
2024 05/22 20:03
84785042 
2024 05/22 20:06
你看我算的結(jié)果啊，我數(shù)字和流程都告訴你了呀，減免稅額是0.26*0.25*0.8=四舍五入0.05，請(qǐng)問(wèn)哪邊有問(wèn)題，我現(xiàn)在問(wèn)的是表哪里填錯(cuò)了，你不是說(shuō)1元以下不用交稅嗎，怎么填寫才能不用交
郭老師 
2024 05/22 20:09
你這個(gè)×0.8是什么意思？
因?yàn)檎５亩惵适?5%
小型微利企業(yè)稅率是5%，所以他的減免是25-5
84785042
2024 05/22 20:33
減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%稅率繳納企業(yè)所得稅，所以合計(jì)你們才按25%*20%=5%來(lái)算，所以減免是0.25*0.8=0.2,我只是按規(guī)矩一步一步來(lái)而已…..我現(xiàn)在想問(wèn)的是你說(shuō)的怎么樣1元以下不用交稅，你告訴我怎樣填寫不用交就行
郭老師
2024 05/22 20:36
就按這個(gè)填寫
應(yīng)補(bǔ)是0.06
點(diǎn)扣款
最后不交
84785042
2024 05/22 20:54
應(yīng)補(bǔ)0.02啊，你的0.06咋來(lái)的，稅務(wù)0.07自動(dòng)算的，減去減免0.05=0.02哦，點(diǎn)扣款最后不交？不交不是會(huì)滯納么
郭老師
2024 05/22 20:55
你好，你點(diǎn)扣款了之后他會(huì)提示你不到一塊錢，不需要繳納，不會(huì)有滯納金的呀，
這個(gè)稅款一塊錢以內(nèi)不用交
84785042
2024 05/22 21:43
利息收入我是現(xiàn)在重新補(bǔ)錄在去年12月的賬目，除了利潤(rùn)表這些，那我去年12月所得稅表要不要改，還是直接改匯算清繳的所得稅表就行
郭老師
2024 05/22 21:50
都可以的，如果你做到今年有利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，會(huì)算清剿納稅調(diào)增
如果你要修改年利潤(rùn)表的話，那你得反結(jié)賬修改第四季度的也得去數(shù)據(jù)修改
84785042
2024 05/22 22:29
我改12月賬目，修改利潤(rùn)表，那12月所得稅表改了不交稅沒(méi)事么？12月所得稅表需要改利潤(rùn)總額，實(shí)際利潤(rùn)額，應(yīng)納所得稅額，減免所得稅額，本期應(yīng)補(bǔ)稅額，這些是么
郭老師
2024 05/22 22:41
不到一塊錢，不需要交
是
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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