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老師 我做憑證時 借 應(yīng)收賬款 89988.5 貸 主營業(yè)務(wù)收入 84894.81 應(yīng)交稅費-銷項 5093.69 借 應(yīng)交稅費-銷項 5093.69 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5093.69 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5093.69 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 5093.69 這樣做對嗎
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您好，這個是沒錯的，最后沒錯
05/22 17:23
84784998 
05/22 17:26
上期的留底是3419.65元，本期銷項是5093.69元，進項無，應(yīng)交稅費貸方余額是1674.04元，但是資產(chǎn)負債表里的應(yīng)交稅費 5093.69 其中應(yīng)交稅金 5093.69，這個對嗎
84784998
05/22 17:27
是不是憑證做錯了
小鎖老師 
05/22 17:27
對，這個的話最后是沒錯的
84784998
05/22 17:28
表里的數(shù)據(jù)對嗎
小鎖老師
05/22 17:31
最后的話，表里的數(shù)據(jù)，是未交增值稅這個金額，銷項減去進項加留底
84784998
05/22 17:32
那就是5093.69-3419.65=1674.04元，才是對的？
小鎖老師
05/22 17:33
嗯對，1674.04是對的，沒有其他進項稅轉(zhuǎn)出的內(nèi)容了吧？
84784998
05/22 17:34
沒有的，那就是要把資產(chǎn)負債表里的數(shù)據(jù)調(diào)整為1674.04元？
小鎖老師
05/22 17:35
嗯對，是調(diào)整為1674.04 這的
84784998
05/22 17:39
開始做的憑證是對的，光調(diào)整報表的數(shù)據(jù)就可以了，對嗎？
小鎖老師
05/22 17:41
對的，這樣就做報表數(shù)據(jù)
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