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23年開紅字發(fā)票20萬，沖回20年開票20萬收入，23年所得稅匯算清繳可以做調(diào)減嗎？
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可以的，可以這么做的。但是你這里有一個(gè)弊端，你的增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致。
2024 05/22 16:12
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就是我們22年匯算清繳把未開票的收入調(diào)增進(jìn)去了，23年開了票還能做收入嗎？到23年匯算清繳的時(shí)候再調(diào)減可以嗎？
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老師 23年計(jì)提了年終獎(jiǎng)100萬，23年發(fā)的時(shí)候發(fā)了120萬，分錄直接沖減的負(fù)債科目預(yù)提費(fèi)用120萬，多發(fā)的20萬沒有做損益，請問在做23年匯算清繳時(shí)要納稅調(diào)減這20萬嗎？
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去年折舊少提20萬，我在23年四月未分配利潤借方做20萬貸方折舊20萬，匯算調(diào)減20萬，財(cái)務(wù)報(bào)表期初還要調(diào)嗎？
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22年凈利潤20萬，23年5月匯算清繳補(bǔ)繳所得稅1萬，23年補(bǔ)計(jì)提法定盈余公積，是計(jì)提（20-1）*10%嗎？
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22年的暫估成本，23年5月未收到發(fā)票，在匯算清繳做了調(diào)增處理。那么如果我在23年6月收到發(fā)票，我匯算清繳需要做什么處理？可以在后面一年匯算清繳調(diào)減嗎？
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