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老師，去年12月暫估的費用，今年1月全部紅沖了，可是費用發(fā)票只來了一部分，怎么調(diào)整
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你好！你發(fā)票是今年的吧
05/22 14:35
84784952 
05/22 14:37
嗯。今年開進來的，對方全部紅沖了
宋生老師 
05/22 14:39
你好，你想做到去年去是不是？
84784952
05/22 14:40
我的意思現(xiàn)在怎么調(diào)整
宋生老師
05/22 14:42
你好！是這樣，如果你想做到去年。
那么你就進入以前年度損益調(diào)整
然后在匯算清繳的時候填入到對應(yīng)的費用項目。
84784952
05/22 14:43
對方直接做了管理費用負數(shù)，應(yīng)付賬款負數(shù)，但是費用只來了一部分，匯算調(diào)增，那全部紅沖
84784952
05/22 14:43
全部紅沖分錄怎么調(diào)增，
84784952
05/22 14:47
我的意思對方做了全部紅沖管理費用10，應(yīng)付賬款暫估10，匯算只來了2，那我怎么調(diào)整他那筆全部紅沖分錄
宋生老師
05/22 15:00
你好，你計入以前年度損益調(diào)整，然后在會算清繳的表格里面按照兩塊錢的管理費用來填寫。
84784952
05/22 15:42
那個全部紅沖分錄不用調(diào)整嘛
84784952
05/22 15:43
還是說沒來的部分做一筆應(yīng)付賬款暫估，未分配利潤
宋生老師
05/22 15:45
您好，你到了匯算清繳了這步了。沒來的部分你全部沖就好了
84784952
05/22 15:46
怎么沖啊，對方1月做了全部紅沖了
84784952
05/22 15:47
我知道沒來部分調(diào)整，那應(yīng)付賬款暫估不用管嘛
宋生老師
05/22 15:49
您好，你暫估的憑證是怎么做的？
84784952
05/22 16:09
去年12月管理費用，應(yīng)付賬款暫估，1月全部紅沖了，今年匯算只來了一部分，我想問剩下部分怎么調(diào)整
宋生老師
05/22 16:12
你好，剩下的部分不用管啊。因為已經(jīng)沖銷了
全部紅沖管理費用10，應(yīng)付賬款暫估10，匯算只來了2
在會算清繳的表格里面按照兩塊錢的管理費用來填寫。
84784952
05/22 19:56
全部紅沖影響今年利潤啊
宋生老師
05/22 19:57
你好！不影響今年的利潤
84784952
05/22 19:57
我看報表影響啊
84784952
05/22 19:58
應(yīng)該轉(zhuǎn)到利潤分配才不影響
宋生老師
05/22 20:00
你好！不影響本年利潤，但是影響最終的利潤分配-未分配利潤
84784952
05/22 20:19
全部來了發(fā)票，直接紅沖沒影響，來了一部分，利潤增加啊
宋生老師
05/22 20:21
你好！這個是影響上年的利潤。不是本年的
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