問(wèn)題已解決

您好老師，稅收折舊攤銷(xiāo)哪里包括以前年度損益調(diào)整后的累積折舊數(shù)嘛

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/22 14:19
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余倩老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
你好，這個(gè)要看你這個(gè)以前年度損益調(diào)整對(duì)應(yīng)年度的所得稅申報(bào)表可包括了。
2024 05/22 14:20
84784973
2024 05/22 14:21
以前年度漏計(jì)提了，肯定以前年度沒(méi)有報(bào)這個(gè)漏計(jì)提的折舊
余倩老師
2024 05/22 14:26
那你可以賬載金額和稅收金額的累計(jì)數(shù)都包含著寫(xiě)，然后本年發(fā)生額不要包括補(bǔ)計(jì)提的。
84784973
2024 05/22 14:31
那是不是調(diào)減了企業(yè)所得稅
余倩老師
2024 05/22 14:33
這個(gè)沒(méi)有哈，你保持本年發(fā)生額的賬載金額和稅收金額一樣 是不會(huì)有納稅調(diào)整的
84784973
2024 05/22 14:35
那意思是累積折舊不要包括補(bǔ)計(jì)提的數(shù)嘛
余倩老師
2024 05/22 14:38
你好，按照這個(gè)方法的話(huà)，就是包括進(jìn)去，因?yàn)槟悴话ǖ脑?huà)，后續(xù)該固定資產(chǎn)有未計(jì)提完的折舊。
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