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老師去年暫估成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 暫估供應(yīng)商 今年收不到發(fā)票我紅沖了，后面該怎么做分錄
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借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
05/22 10:19
84785042 
05/22 10:29
沒對喲，這樣借方應(yīng)付賬款還有余額
東老師 
05/22 10:30
借 主營業(yè)務(wù)成本
貸 暫估供應(yīng)商 你這個贊過的不是應(yīng)付賬款貸方嗎
84785042
05/22 10:30
借 主營業(yè)務(wù)成本
貸 以前年度損益調(diào)整
借 以前年度損益調(diào)整
貸 未分配利潤
84785042
05/22 10:30
是不是應(yīng)該這樣
東老師
05/22 10:31
不是，用以前年度損益調(diào)整代替主營業(yè)務(wù)成本
84785042
05/22 10:31
暫估的我紅沖了
東老師
05/22 10:32
那你就可以這么做的。
84785042
05/22 10:33
紅沖那筆分錄可不可以借方主營業(yè)務(wù)成本用以前年度損益調(diào)整代替
東老師
05/22 10:34
可以用以前年度損益調(diào)整代替。
84785042
05/22 10:34
明白了 謝謝
東老師
05/22 10:34
不客氣，幫忙給個五星好評，多謝
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