問(wèn)題已解決

老師去年暫估成本 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 暫估供應(yīng)商 今年收不到發(fā)票我紅沖了，后面該怎么做分錄

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/22 10:19
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2024 05/22 10:19
84785042
2024 05/22 10:29
沒(méi)對(duì)喲，這樣借方應(yīng)付賬款還有余額
東老師
2024 05/22 10:30
借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 暫估供應(yīng)商 你這個(gè)贊過(guò)的不是應(yīng)付賬款貸方嗎
84785042
2024 05/22 10:30
借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 未分配利潤(rùn)
84785042
2024 05/22 10:30
是不是應(yīng)該這樣
東老師
2024 05/22 10:31
不是，用以前年度損益調(diào)整代替主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84785042
2024 05/22 10:31
暫估的我紅沖了
東老師
2024 05/22 10:32
那你就可以這么做的。
84785042
2024 05/22 10:33
紅沖那筆分錄可不可以借方主營(yíng)業(yè)務(wù)成本用以前年度損益調(diào)整代替
東老師
2024 05/22 10:34
可以用以前年度損益調(diào)整代替。
84785042
2024 05/22 10:34
明白了 謝謝
東老師
2024 05/22 10:34
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝
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