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實(shí)務(wù)
問題已解決
匯算清繳后需要補(bǔ)繳所得稅，年報(bào)是23年年底一致的數(shù)據(jù)，需要修改年報(bào)嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
不需要修改年報(bào)的，他就是和第4季度一樣。
05/21 18:48
84785045 
05/21 18:49
好的，謝謝，另外請(qǐng)教下充電站屬于固定資產(chǎn)什么類別呀
84785045
05/21 18:50
固定資產(chǎn)原值53萬多
郭老師 
05/21 18:51
你好，屬于不動(dòng)產(chǎn)的，你看下這個(gè)是不是在個(gè)房屋里？
84785045
05/21 18:55
不屬于這里的嗎 （三）與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的器具、工具、家具等 或是 （二）飛機(jī)、火車、輪船、機(jī)器、機(jī)械和其他生產(chǎn)設(shè)備
郭老師
05/21 18:56
這個(gè)是充電樁還是一個(gè)不動(dòng)產(chǎn)的？
84785045
05/21 18:57
（一）房屋、建筑物
郭老師
05/21 18:58
你好，你這個(gè)是充電樁還是一個(gè)建筑物的吧？如果是建筑物的話，它就一定是不動(dòng)產(chǎn)房屋。
84785045
05/21 18:58
是個(gè)充電站 貨車 汽車 充電用的，然后這個(gè)金額是有2個(gè)充電站 在不同的地方
郭老師
05/21 19:02
你好
看下是這種的嗎？
84785045
05/21 19:11
是這樣的，老師看看
郭老師
05/21 19:19
這個(gè)屬于生產(chǎn)經(jīng)營用的工具器具
分開做，固定資產(chǎn)的別一塊坐
84785045
05/21 19:26
這個(gè)怎么分開做呀 不懂哦
郭老師
05/21 19:28
單個(gè)做固定資產(chǎn)的意思
84785045
05/21 19:29
一個(gè)充電站做一個(gè)嗎
84785045
05/21 19:31
我現(xiàn)在是在做匯算清繳，固定資產(chǎn)原值是536732.48，我不知道填在哪里
郭老師
05/21 19:33
對(duì)的是的，105080表格第一列。
郭老師
05/21 19:34
然后生產(chǎn)經(jīng)營用的工具器具里面填寫。
84785045
05/21 19:36
生產(chǎn)經(jīng)營用的工具器具里面 這個(gè)里面填哪個(gè)數(shù)據(jù)呢 我是都填在了第一列
84785045
05/21 19:39
老師的意思是都填在 （三）與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的器具、工具、家具等 這個(gè)里面嗎
郭老師
05/21 19:43
你好對(duì)的
是這么做的
84785045
05/21 19:44
老師是想說建筑的和充電樁分開填嗎，我們沒有細(xì)分出來
郭老師
05/21 19:49
需要的
你們買來的時(shí)候能分出來的吧
他發(fā)票咋開的
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