問(wèn)題已解決

老師 我賬務(wù)上有暫估的成本 因?yàn)闆](méi)有發(fā)票 做匯算時(shí)已經(jīng)調(diào)增了 現(xiàn)在賬務(wù)上的暫估要怎么處理呢

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：05/21 17:26
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小碧老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)！暫估不需要處理，等發(fā)票來(lái)之后紅沖了就行。
05/21 17:27
84785010
05/21 17:52
就是沒(méi)有發(fā)票回來(lái)
小碧老師
05/21 17:55
你們暫估是一個(gè)科目的嗎？納稅調(diào)整了可以轉(zhuǎn)入成本費(fèi)用中
84785010
05/21 17:57
已經(jīng)暫估了成本，但是票不會(huì)回來(lái)
小碧老師
05/21 18:03
如果暫估不是單獨(dú)的科目，可以不用處理賬務(wù)了， 如果暫估的金額是單獨(dú)的科目，轉(zhuǎn)入成本中， 比如，購(gòu)入材料時(shí) 借：原材料-暫估 貸：應(yīng)付賬款 現(xiàn)在， 借：原材料 貸：原材料-暫估 這得看你當(dāng)時(shí)做賬時(shí)是怎么做的 如果購(gòu)入時(shí)，你記 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款/銀行存款 現(xiàn)在就不用管了 如果你當(dāng)時(shí)記賬是 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款/銀行存款 現(xiàn)在也不用管了，
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