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問(wèn)題已解決
未開(kāi)票收入不能一直掛著嗎？必須要沖回嗎
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你好，借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)沒(méi)有掛賬，哪個(gè)科目掛著了？
2024 05/21 16:29
84784987 
2024 05/21 16:33
沒(méi)做賬，正常這個(gè)月如果有未開(kāi)票收入，怎么做賬呀
郭老師 
2024 05/21 16:34
借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，和有發(fā)票的一樣做。
84784987
2024 05/21 16:38
因?yàn)楣咀罱鼪](méi)啥業(yè)務(wù)，稅局說(shuō)讓填了一千多的未開(kāi)票收入，說(shuō)開(kāi)票了以后再?zèng)_回來(lái)，光讓更改增值稅申報(bào)表，財(cái)務(wù)報(bào)表不用更改，有點(diǎn)不太懂
郭老師
2024 05/21 16:39
你好，那就按照他的來(lái)，賬上不用調(diào)整。以后你開(kāi)了發(fā)票的時(shí)候，你再紅沖了就行。也是賬上不用做，只做開(kāi)發(fā)票的。然后，你申報(bào)表的時(shí)候，填寫(xiě)一下。
84784987
2024 05/21 16:39
那我這一千多可以不沖回嗎，一定要開(kāi)發(fā)票嗎？有些客戶(hù)本來(lái)就不要發(fā)票的呀
84784987
2024 05/21 16:41
具體怎么紅沖呀，也是在增值稅申報(bào)表里面更改嗎
郭老師
2024 05/21 16:43
未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)，開(kāi)具的發(fā)票一欄填寫(xiě)正數(shù)
郭老師
2024 05/21 16:43
如果你不開(kāi)發(fā)票的話，那你的無(wú)票收入實(shí)際有這個(gè)嗎？不就虛增了？
84784987
2024 05/21 16:47
好的，知道啦，謝謝
郭老師
2024 05/21 16:47
不用客氣，工作愉快。
84784987
2024 05/21 16:52
老師，我還有一個(gè)問(wèn)題，就是我這個(gè)開(kāi)票的時(shí)候，需要專(zhuān)門(mén)開(kāi)一個(gè)和這個(gè)未開(kāi)票收入一樣數(shù)的發(fā)票嗎？我這個(gè)月本身需要開(kāi)的發(fā)票肯定比這個(gè)數(shù)要大，必須分開(kāi)開(kāi)兩張嗎？還是開(kāi)一張也可以呀
郭老師
2024 05/21 16:55
不用的，只要包含這個(gè)無(wú)票收入就行。假設(shè)你的無(wú)票收入是100，然后你開(kāi)發(fā)票這一次開(kāi)的是120，沒(méi)有問(wèn)題。
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