問(wèn)題已解決

想問(wèn)下老師,我們?cè)谂c客戶做合同的時(shí)候,我們做貨權(quán)轉(zhuǎn)移是按照結(jié)算比例進(jìn)行貨權(quán)轉(zhuǎn)移,開(kāi)具的發(fā)票也是按本次結(jié)算金額來(lái)開(kāi)票.但客戶要求我們出具轉(zhuǎn)移100%的貨權(quán)轉(zhuǎn)移,領(lǐng)導(dǎo)也同意客戶的要求,那么對(duì)于我們公司來(lái)言:合同上的貨權(quán)轉(zhuǎn)移、結(jié)算單、開(kāi)具的發(fā)票都是按照結(jié)算比例進(jìn)行,但是出具的貨權(quán)轉(zhuǎn)移函確是100%的,對(duì)于我們來(lái)說(shuō)有什么影響嗎?

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：05/21 11:39
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，我們?nèi)绻撮_(kāi)票來(lái)確認(rèn)收入和交增值稅的話就延期交稅了，因?yàn)樨洐?quán)轉(zhuǎn)移函確是100%，我們要就確認(rèn)100%收入 有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
05/21 11:41
84785040
05/21 11:43
那這樣的對(duì)于我們來(lái)說(shuō),在當(dāng)期申報(bào)的增值稅的時(shí)候就要把剩余比例(100%貨權(quán)-當(dāng)期結(jié)算比例)當(dāng)做未開(kāi)票收入進(jìn)行增值稅申報(bào);且也要把剩余比例確認(rèn)收入,是這個(gè)意思嗎?
廖君老師
05/21 11:43
您好，是的，是這個(gè)意思
84785040
05/21 11:54
如果我們發(fā)出的貨權(quán)轉(zhuǎn)移函也是按照結(jié)算比例,那這個(gè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)就能解釋過(guò)去
廖君老師
05/21 11:55
您好，是的，這個(gè)可以的哦，
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