問(wèn)題已解決

老師，公司全資控股的子公司，投資了350萬(wàn)，投資的時(shí)候借長(zhǎng)期股權(quán)投資，貸銀行存款，老板說(shuō)全部虧損，借投資收益350貸長(zhǎng)期股權(quán)投資350，現(xiàn)在看到子公司23年的財(cái)務(wù)報(bào)表，實(shí)際虧損80萬(wàn)，匯算清繳的時(shí)候要填哪張表？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/21 11:38
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，子公司沒(méi)處置不填寫(xiě)
2024 05/21 11:38
84784983
2024 05/21 11:44
子公司要怎么處置才需要填寫(xiě)？
小林老師
2024 05/21 12:19
如果母公司沒(méi)處置子公司，母公司不需要做借投資收益350貸長(zhǎng)期股權(quán)投資350，
小林老師
2024 05/21 12:20
母公司處置子公司是出售子公司
84784983
2024 05/21 12:32
現(xiàn)在賬務(wù)已經(jīng)做了處理借投資收益350貸長(zhǎng)期股權(quán)投資350，那照您說(shuō)的不需要這么處理，現(xiàn)在怎么辦？
小林老師
2024 05/21 13:20
紅字沖回錯(cuò)誤分錄。沒(méi)處置呢
84784983
2024 05/21 13:46
財(cái)務(wù)報(bào)表也要改嗎？
小林老師
2024 05/21 14:34
是的，報(bào)表肯定需要修改
84784983
2024 05/21 14:36
現(xiàn)在仍然是借長(zhǎng)期股權(quán)投資350，貸投資收益350嗎？
小林老師
2024 05/21 14:37
是的，你的理解非常正確
小林老師
2024 05/21 14:38
不是貸投資收益，沒(méi)有投資收益
84784983
2024 05/21 14:45
去年處理的時(shí)候是借長(zhǎng)投350貸銀行350，虧損的時(shí)候是借投資收益350貸長(zhǎng)投350，現(xiàn)在要修改的話是借投資收益-350貸長(zhǎng)投-350嗎？
小林老師
2024 05/21 16:11
是借以前年度損益調(diào)整-350貸長(zhǎng)期股權(quán)投資-350
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