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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上年結(jié)轉(zhuǎn)后年初余額 其他應(yīng)付暫估和管理暫估余額不一致，這兩個(gè)余額應(yīng)該是一樣的才對(duì)吧？
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其他應(yīng)付暫估和管理暫估余額當(dāng)時(shí)是怎么做的？
2024 05/21 11:35
84784999 
2024 05/21 11:38
上年計(jì)提了暫估
借：管理費(fèi)用-暫估
貸：其他應(yīng)付款-暫估
家權(quán)老師 
2024 05/21 11:39
管理費(fèi)用-暫估年末都結(jié)轉(zhuǎn)了，沒(méi)有余額的
84784999
2024 05/21 11:41
那今年取得發(fā)票，應(yīng)該怎么做分錄呀？
家權(quán)老師
2024 05/21 11:45
借：其他應(yīng)付款-暫估
增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸：銀行存款
84784999
2024 05/21 11:51
沒(méi)有稅，上年計(jì)提了暫估 借：管理費(fèi)用-暫估 貸：其他應(yīng)付款-暫
今年取得成本票：借：其他應(yīng)付-暫估? 貸：應(yīng)付賬款，? ? ?這樣行不行，不是不影響損益嗎？從管理費(fèi)用計(jì)入成本需要做賬嗎？
家權(quán)老師
2024 05/21 11:53
沒(méi)有差額今年取得成本票：借：其他應(yīng)付-暫估? 貸：應(yīng)付賬款，就行
84784999
2024 05/21 12:02
暫估了很多，拿回來(lái)的少
84784999
2024 05/21 12:03
這兩種做法都不對(duì)吧？
家權(quán)老師
2024 05/21 14:03
如果當(dāng)時(shí)虛估了費(fèi)用，就可以紅沖多虛估的金額
84784999
2024 05/22 09:48
因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤(rùn)，所以是虛增了，直接在今年做負(fù)數(shù)的管理費(fèi)用嘛？
家權(quán)老師
2024 05/22 09:52
那個(gè)虛增的費(fèi)用，需要修改上年12月的報(bào)表，更正季度申報(bào)，然后做年都匯算
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