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上年結轉后年初余額 其他應付暫估和管理暫估余額不一致，這兩個余額應該是一樣的才對吧？
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其他應付暫估和管理暫估余額當時是怎么做的？
05/21 11:35
84784999 
05/21 11:38
上年計提了暫估
借：管理費用-暫估
貸：其他應付款-暫估
家權老師 
05/21 11:39
管理費用-暫估年末都結轉了，沒有余額的
84784999
05/21 11:41
那今年取得發(fā)票，應該怎么做分錄呀？
家權老師
05/21 11:45
借：其他應付款-暫估
增值稅-進項
貸：銀行存款
84784999
05/21 11:51
沒有稅，上年計提了暫估 借：管理費用-暫估 貸：其他應付款-暫
今年取得成本票：借：其他應付-暫估? 貸：應付賬款，? ? ?這樣行不行，不是不影響損益嗎？從管理費用計入成本需要做賬嗎？
家權老師
05/21 11:53
沒有差額今年取得成本票：借：其他應付-暫估? 貸：應付賬款，就行
84784999
05/21 12:02
暫估了很多，拿回來的少
84784999
05/21 12:03
這兩種做法都不對吧？
家權老師
05/21 14:03
如果當時虛估了費用，就可以紅沖多虛估的金額
84784999
05/22 09:48
因為結轉到了未分配利潤，所以是虛增了，直接在今年做負數(shù)的管理費用嘛？
家權老師
05/22 09:52
那個虛增的費用，需要修改上年12月的報表，更正季度申報，然后做年都匯算
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