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請問，一項裝飾工程，承包給乙，合同價100萬，9%的增值稅，乙給提供13%的專票20萬，普票60萬，如何計算乙欠的各種稅金

84784952| 提問時間：2024 05/21 10:30
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余倩老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,CMA
甲：增值稅=100*0.09=9 乙提供的進項稅=20*0.13=2.6，單就增值稅，甲要多交9-2.6=6.4
2024 05/21 10:35
84784952
2024 05/21 10:39
也就是說乙應補增值稅6.4
余倩老師
2024 05/21 10:41
對的哈。乙的普票不能抵扣進項。
84784952
2024 05/21 10:41
還有所得稅是如何計算
余倩老師
2024 05/21 10:44
你這沒有給出成本，不好計算所得稅的哈。
84784952
2024 05/21 11:21
能不能拿合同價一專票一普票的數(shù)給他算所得稅
余倩老師
2024 05/21 11:44
也可以，100-20-60=20，乘以適用所得稅稅率
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