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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，3月份建賬，2月份余額取錯(cuò)了，預(yù)收賬款取成了應(yīng)收賬款，現(xiàn)在要怎么調(diào)回來？
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應(yīng)該是預(yù)收賬款貸方余額，然后你放到了應(yīng)收賬款借方還是怎么了？
05/21 10:10
84784984 
05/21 10:22
預(yù)收貸方放到應(yīng)收借方了
郭老師 
05/21 10:23
借，利潤分配，未分配利潤，貸，應(yīng)收賬款。
借，利潤分配未分配利潤，貸，預(yù)收賬款。
84784984
05/21 11:34
老師你好，這個(gè)未分配利潤為什么是出現(xiàn)兩次借方啊，沖賬不是一借一貸嗎
郭老師
05/21 11:37
你好，第一個(gè)是紅沖收賬款，第二個(gè)是確認(rèn)預(yù)預(yù)收賬款。
84784984
05/22 08:58
謝謝老師 這樣未分配利潤出現(xiàn)兩次在借方，會(huì)影響嗎？
郭老師
05/22 09:00
你好，不影響的，你之前做錯(cuò)了差額是在未分配利潤里面調(diào)整的吧？如果之前做錯(cuò)了的話，因?yàn)椴铑~肯定不平，你調(diào)整的是哪一個(gè)科目？
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