問(wèn)題已解決

老師，23年的出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)，收入已經(jīng)確認(rèn)了，稅務(wù)系統(tǒng)，更正申報(bào)，要更正哪幾期的？23年有幾個(gè)月都確認(rèn)收入了！所得稅匯算清繳，還要調(diào)整么？還有企業(yè)所得稅報(bào)表

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：05/21 09:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你在哪一個(gè)月份申報(bào)的增值稅？看一下所屬期。
05/21 09:01
郭老師
05/21 09:01
收入不需要調(diào)整，收入已經(jīng)定了。
84784995
05/21 09:04
是要只調(diào)整增值稅是么？
郭老師
05/21 09:05
的對(duì)的，只調(diào)增值稅的就可以的。然后匯算清繳的時(shí)候，納稅調(diào)減，因?yàn)槟氵@個(gè)費(fèi)用可以稅前扣除。
84784995
05/21 09:06
匯算清繳在哪一欄調(diào)！
郭老師
05/21 09:07
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)稅收金額。
84784995
05/21 09:07
賬，也只填增值稅，把之前的收入*13%，借利潤(rùn)分配，貸應(yīng)交稅費(fèi)，銷(xiāo)項(xiàng)稅
郭老師
05/21 09:11
啊對(duì)的，是這么做的。
84784995
05/21 09:16
謝謝老師啦
郭老師
05/21 09:18
不用客氣，工作愉快。
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