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結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng) 分路上會(huì)體現(xiàn)出來(lái)么 、有留底進(jìn)項(xiàng) 分錄是什么

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/20 17:44
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！憑證一般不會(huì)體現(xiàn)。申報(bào)表上體現(xiàn)了
2024 05/20 17:45
84784958
2024 05/20 17:46
那我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅 1252728.33 貸應(yīng)交稅金 進(jìn)項(xiàng)稅 1325273.07 然后呢 單這樣做也不平啊
宋生老師
2024 05/20 17:47
你好！其實(shí)正規(guī)的做法，不需要做你上面的這個(gè)分錄
84784958
2024 05/20 17:49
那咋做 你倒是說(shuō)說(shuō)啊老師
宋生老師
2024 05/20 17:50
你好！按現(xiàn)在的會(huì)計(jì)制度就不用做，銷(xiāo)項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額都是可以有余額的。 如果你一定要做的話，你就借銷(xiāo)項(xiàng)，貸進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
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