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老師，匯算清繳，社保填到哪里？
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然后職工薪酬里面填寫的。
05/20 17:05
84784959 
05/20 17:08
老師，是第五個(gè)嗎？
郭老師 
05/20 17:10
你好，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保在第一行，然后企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保在第5。
84784959
05/20 17:14
公司買的工程車有折舊費(fèi)，是不是在第四行填？
郭老師
05/20 17:17
你這個(gè)是運(yùn)輸?shù)膯幔?/div>
84784959
05/20 17:18
不是運(yùn)輸吧，就是公司工地上用車
郭老師
05/20 17:20
哦，那就生產(chǎn)經(jīng)營用的工具器具。
84784959
05/20 17:24
老師，那辭退福利，應(yīng)該填哪里
郭老師
05/20 17:24
好職工薪酬明細(xì)表其他。
84784959
05/20 17:26
職工福利支出？
郭老師
05/20 17:27
第12行其他第12行的其他怎么扯到耕費(fèi)了？
84784959
05/20 17:42
老師，那我第一季度交過稅，我現(xiàn)在也不想退稅，這個(gè)怎么調(diào)
郭老師
05/20 17:46
納稅調(diào)整明細(xì)表30行賬載金額里面填寫
這里填寫的是需要退稅的金額除以5%，加上彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列。
84784959
05/20 18:01
退稅金額是416.27元，除以0.05=8325.4元，加上彌補(bǔ)虧損表85224.26，=93549.66，填這個(gè)數(shù)對嗎？那這樣2023年可結(jié)轉(zhuǎn)的虧損就成零元了
郭老師
05/20 18:08
對的是的，這個(gè)就沒法彌補(bǔ)虧損了。
84784959
05/20 18:09
好的，謝謝老師
郭老師
05/20 18:11
不用客氣，工作愉快
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