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請問計提工資，如只有管理費， 借：管理費用，貸：應(yīng)付職工薪酬，這個金額=員工實際到手的工資+個稅+個人承擔(dān)的社保+公司承擔(dān)的社保，對嗎？

84784980| 提问时间：2024 05/20 13:52
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
這個金額=員工實際到手的工資+個稅+個人承擔(dān)的社保
2024 05/20 13:52
84784980
2024 05/20 13:54
那我問錯了，我是要問 應(yīng)付職工薪酬，是都加上對嗎
暖暖老師
2024 05/20 13:56
是的，這就對了，包括你說的這些
84784980
2024 05/20 13:58
好的，然后23年匯算清繳 5050表第1行第1列要填：應(yīng)付職工薪酬 貸方余額對嗎，那其實寫分錄時，這個科目里包含了個稅和個人社保了的對吧？那管理費用也含了個稅和個人社保了呀，是否要調(diào)增呢
暖暖老師
2024 05/20 13:59
不需要的，這里都不需要調(diào)整
84784980
2024 05/20 14:47
老師由于各種原因，23年 有的月份把個人承擔(dān)的金額未記入 借：管理費用，貸：應(yīng)付職工薪酬，要么就是有的月份公司部分的社保 未記入借：管理費用，貸：應(yīng)付職工薪酬?，F(xiàn)在是 應(yīng)付職工薪酬 不等于 管理費用的工資社保合計，那5050表的第1格怎么填呢
暖暖老師
2024 05/20 14:48
從新計算下這里自己
84784980
2024 05/20 14:50
是填 23年全年 員工實際到手的工資 %2b個稅%2b個人承擔(dān)的社保 %2b公司承擔(dān)的社保，是這個數(shù)嗎
暖暖老師
2024 05/20 14:51
是的，你全部加起來就是了
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