問(wèn)題已解決

以前年度多計(jì)提工資或者少計(jì)提工資，是不是直接本年度補(bǔ)提或者沖銷多計(jì)提的就是了？因?yàn)槭切∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整？差額只有幾分錢

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：05/20 09:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)調(diào)整就可以的。
05/20 09:50
郭老師
05/20 09:50
找企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，幾塊錢的，你可以直接做到今年。
84784947
05/20 09:51
會(huì)計(jì)分錄是怎么做呢，比如差額是0.4分錢
郭老師
05/20 09:52
你耗多了還是少了？借管理費(fèi)用代應(yīng)付職工薪酬少了的話，上面的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。
84784947
05/20 09:54
就只做這一筆分錄，和本期一起結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就是了嘛
84784947
05/20 09:55
后面利潤(rùn)分配自然少了，是吧？
郭老師
05/20 09:56
對(duì)的是的對(duì)的是的。
84784947
05/20 14:37
那我要在年度匯算做調(diào)增或者調(diào)減嘛？調(diào)了明年的匯算這個(gè)金額是不是也要從費(fèi)用里面扣除？因?yàn)榻衲陞R算已經(jīng)調(diào)整了利潤(rùn)
郭老師
05/20 14:39
對(duì)的 明年會(huì)算清剿不影響
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