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老師?醫(yī)療保險單位部分交少了，個人部分交多了，怎么記賬呢？
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您好，這個計提了嗎這個
2024 05/19 21:54
84785041 
2024 05/19 22:22
單位部分發(fā)票金額38959.51元，支付憑證36667.56元，
小鎖老師 
2024 05/19 22:23
這個的話，這兩部分，全部計提為管理費用，這個就可以
84785041
2024 05/19 23:15
沒有計提，不知道怎么計提
84785041
2024 05/19 23:15
老師，計提分錄怎么做？
小鎖老師
2024 05/19 23:18
計提社保的會計分錄，借：生產(chǎn)成本、制造費用、管理費用、銷售費用、在建工程、研發(fā)支出等，貸：應(yīng)付職工薪酬——社會保險費。對于職工個人承擔(dān)的社會保險費，借：應(yīng)付職工薪酬——社會保險費，貸：其他應(yīng)付款——社會保險費。
84785041
2024 05/20 13:05
老師，計提時是計提發(fā)票金額還是付款金額
小鎖老師
2024 05/20 13:34
這個的話是發(fā)票金額的
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