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問題已解決
老師，麻煩問一下，我們以前職工繳納的工會會費是在其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費下做的，后來開設(shè)了工會經(jīng)費專戶，從工會專戶付錢的又新增做在了其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費專戶下面，現(xiàn)在賬上顯示工會經(jīng)費專戶借方余額11928.77，其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費借方68524.65，其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費專戶貸方39418.25，現(xiàn)在工會審計，要求自查，我這個怎么整理才能合適呢，老師
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你好，那您可以把多余的余額全部轉(zhuǎn)入您這邊要求最后的科目
05/19 11:33
84784988 
05/19 11:36
這樣下來不平啊，和賬面余額對不上
小林老師 
05/19 11:36
你好，。那就是以前有做錯
84784988
05/19 11:37
現(xiàn)在怎么處理呢
小林老師
05/19 11:38
認(rèn)真處理就是逐月核對差異
84784988
05/19 11:42
以前就是每年正常計提了，沒錢不知道怎么繳納的，從19年9月開始從工資里扣工會會費，向國稅繳納工會經(jīng)費，但是扣除的工會會費也一直沒往工會專戶里轉(zhuǎn)過，現(xiàn)在賬務(wù)也對不上，所以還需要老師幫我分析
小林老師
05/19 11:45
那就肯定是以前有錯誤，現(xiàn)在可以簡易處理，一次性計入損益
84784988
05/19 11:55
老師，要怎么做憑證調(diào)整
小林老師
05/19 11:56
你好，把多余科目余額全部轉(zhuǎn)入正確的科目，與系統(tǒng)差異確認(rèn)營業(yè)外收入或營業(yè)外支出
84784988
05/19 12:03
老師，就按我開始問題上提到的這幾個科目進行調(diào)整嗎，麻煩老師能詳細(xì)寫一下憑證
小林老師
05/19 12:37
你上面三個數(shù)，哪個是最后要的科目，哪個不要
84784988
05/19 12:45
其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費要
小林老師
05/19 13:05
其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費借方68524.65，
其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費專戶貸方39418.25，
兩個有什么區(qū)別？
84784988
05/19 13:09
其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費是正常繳納了工會會費的，其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費專戶是開設(shè)了工會專戶時設(shè)立的，主要是從工會專戶付錢后的經(jīng)費走這個科目
小林老師
05/19 13:58
貸工會經(jīng)費專戶11928.77
借其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費11928.77
貸其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費39418.25，借其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費專戶39418.25
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