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這個表需要填寫嗎？假如需要根據(jù)什么表填寫，填寫哪幾項？
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你好，你有需要調(diào)整的數(shù)據(jù)嗎？招待費用嗎？這里沒有調(diào)整的數(shù)據(jù)不要填寫。
05/19 10:18
84785002 
05/19 10:22
科目余額表有招待費，在哪里填寫數(shù)據(jù)啊
郭老師 
05/19 10:22
扣除項目第三行招待費，填寫賬在金額
84785002
05/19 10:31
是填入賬載金額吧，這個顯示是要交32194.22的稅嗎？業(yè)務(wù)招待費是不超收入的15%嗎？收入640萬應(yīng)該沒超為什么還要調(diào)增？
郭老師
05/19 10:32
招待費稅收金額是按發(fā)生額的60%，營業(yè)收入的5‰，哪個小填寫哪一個。
郭老師
05/19 10:32
調(diào)增之后你看下有沒有利潤。
84785002
05/19 10:42
收入600萬，科目余額表招待費11萬，納稅調(diào)整明細表賬載金額，我應(yīng)該填寫什么數(shù)字啊
郭老師
05/19 10:44
招待費必須調(diào)增，他是按發(fā)生額的60%，營業(yè)收入的5‰，你后者小于前者，所以按照后者來扣除。
84785002
05/19 10:51
是按哪個金額交稅，稅收金額，還是按調(diào)增金額
84785002
05/19 10:51
這個表發(fā)您看下
郭老師
05/19 10:55
你好，按照調(diào)整金額來繳納的。
84785002
05/19 11:04
按照科目余額表的金額114620.84，乘以千分之5，應(yīng)該是繳納32194.22，為什么按照調(diào)增的82426.62來繳稅？調(diào)增是怎么核算的？
郭老師
05/19 11:11
賬載金額是你賬上做的稅收金額，是允許抵扣的。那剩下的差額的這一部分就是不允許抵扣。不允許抵扣，需要調(diào)增的。
郭老師
05/19 11:11
調(diào)增就會增加你的利潤。
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