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老師：上月已經(jīng)抵扣的專票，本月對方說開票有誤，讓我紅沖退回，我的賬務應該怎么處理，科目分別應該怎么寫呢
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你這邊給他開出紅字信息表，然后做進項轉出。借：費用科目，貸：應交稅費—進項轉出。等收到正確的發(fā)票再把費用沖減
2024 05/18 15:03
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借：庫存商品
應交增值稅進項
貸：銀行存款
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