問(wèn)題已解決

老師第4題給講講阿，

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/18 12:36
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大明明老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 稍等 正在為你解題
2024 05/18 13:20
大明明老師
2024 05/18 13:24
2021年末無(wú)形資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)是300*2-30*2=540 2021年的研發(fā)費(fèi)用形成的無(wú)形資產(chǎn)不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，所以是0 應(yīng)交的企業(yè)所得稅=（800-30-300）*0.25=117.5
84784981
2024 05/18 15:19
老師，和答案阿不一樣，
大明明老師
2024 05/18 15:28
你好 和答案是一樣的? ?錯(cuò)誤的就是答案B? ? ?無(wú)形資產(chǎn)不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
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