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免征增值稅項目的進(jìn)項稅不可以從銷項中抵扣，是什么意思
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你好！就是你如果這個業(yè)務(wù)免稅，那么對應(yīng)的進(jìn)項就不能抵扣
2024 05/17 18:14
84785030 
2024 05/17 18:16
這是我的免稅 銷項收入額 ，這筆收入對應(yīng)的進(jìn)項稅額不能抵扣是吧？需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎？
宋生老師 
2024 05/17 18:17
你好！是的，就是這樣理解
84785030
2024 05/17 18:17
到時候是把進(jìn)項稅額 填在18行嗎？老師
宋生老師
2024 05/17 18:17
你好！附表二和主表進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
你是免抵退就是這樣
84785030
2024 05/17 18:18
主表還要填幾行呀老師？
84785030
2024 05/17 18:20
我當(dāng)時報稅的時候不知道這個事兒，因為他22年和23年有這兩筆免稅，然后最近專管員才給我打電話讓我們核實做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，那我做在今年4月份里可以嗎？ 這個月不是截止到22號嗎 22號之前改一下24年4月的增值稅報表就可以嗎？
宋生老師
2024 05/17 18:23
你好！這個問管理員，估計會讓你更正之前的報表
84785030
2024 05/17 18:29
好的，謝謝您老師
84785030
2024 05/17 18:29
主表示也得填嗎？填在第14行嗎？附二填18行嗎？老師
84785030
2024 05/17 18:30
確認(rèn)完進(jìn)項稅額以后是需要填這兩表的這兩處嗎？老師
宋生老師
2024 05/17 18:31
你好！是的，主表也是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
84785030
2024 05/17 18:31
非常感謝
宋生老師
2024 05/17 18:33
你好，不用客氣的了。
84785030
2024 05/17 18:56
你好老師，我在咨詢一下，剛才我們法人說他這個進(jìn)項稅是不是可以進(jìn)行退稅呀？
84785030
2024 05/17 18:56
銷項稅是免的，但是他進(jìn)項是不是可以進(jìn)行退稅呀？為什么現(xiàn)在不讓退反倒還要讓做轉(zhuǎn)出呀？
宋生老師
2024 05/17 18:58
你好！出口的話，是可以退稅的
宋生老師
2024 05/17 18:58
你好！出口看是不是符合退稅條件，可以退稅，有的是免稅但是不退稅
84785030
2024 05/17 18:59
那專管員現(xiàn)在又讓我們核查是不是又違規(guī)認(rèn)證的進(jìn)項稅是什么意思呀
84785030
2024 05/17 18:59
假如說我認(rèn)證了，那我應(yīng)該怎么弄?。?/div>
宋生老師
2024 05/17 18:59
你好！這個退稅一般是貨物的進(jìn)項可以退。
至于他這樣問，也只是問一下而已，你沒有就沒有
84785030
2024 05/17 19:04
老師，我還想問一下出口收入是已到達(dá)銀行公戶的這個金額來確認(rèn)收入嗎？對嗎？
宋生老師
2024 05/17 19:22
你好！是的，一般是發(fā)票，和出口報關(guān)單，收款金額要一致
84785030
2024 05/17 19:32
出口銷項不是沒有發(fā)票嗎？只有報關(guān)單吧？？ 老師這是報關(guān)單，你幫我看一下看一下唄
宋生老師
2024 05/17 19:33
你好！出口是有開普通發(fā)票的。
然后也有報關(guān)單
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免征增值稅，是指免征進(jìn)項稅，還是銷項稅
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第272題為什么是對的呀
用于簡易計稅方法計稅項目，免征增值稅項目，集體福利或者個人消費的，不是不得從銷項稅額中抵扣的進(jìn)項稅額嗎？
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免征增值稅是否可以理解為：進(jìn)項稅不可抵扣，但是銷項稅也不收了。零稅率是否可以理解為：不僅不收銷項稅，進(jìn)項稅征完還退給你。
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