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外貿(mào)企業(yè)收到的辦公房租專用發(fā)票可以勾選抵扣嗎？還是必須要轉(zhuǎn)出？

84784966| 提問時(shí)間：2024 05/17 16:47
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好！這個(gè)是不用抵扣的。因?yàn)槌鍪凼敲舛惖?/div>
2024 05/17 16:51
84784966
2024 05/17 17:02
那可以勾選抵扣做期末留抵嗎？
宋生老師
2024 05/17 17:08
你好！你們不是免稅嗎？有沒有免稅
84784966
2024 05/17 17:10
房租是租的呀，外貿(mào)企業(yè)出口才是免稅。
宋生老師
2024 05/17 17:13
你好！嗯，我明白，我的意思是，出口免稅，就不能抵扣了。 符合免稅的，進(jìn)項(xiàng)稅不得抵扣，已經(jīng)抵扣的需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784966
2024 05/17 17:16
所以說我們租的辦公樓，對方來給我們專用發(fā)票，因?yàn)槲覀兪峭赓Q(mào)企業(yè)，所以不能做勾選抵扣認(rèn)證這樣嗎？
宋生老師
2024 05/17 17:16
你好！是的。就是這樣理解
84784966
2024 05/17 17:18
那我們賣給國內(nèi)，繳納銷項(xiàng)稅額，所以這種進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就可以勾選抵扣？
宋生老師
2024 05/17 17:21
你好！是的，就是這樣理解
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