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23年少計提了一個人的工資，但是已經(jīng)發(fā)放了，也申報了個稅，現(xiàn)在需要怎么處理呢？補計提嗎？還是匯算清繳里面要調(diào)整？
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借利潤分配，未分配利潤
貸應(yīng)付職工薪酬工資
匯算清繳的收入，職工薪酬明細表在實際金額和稅收金額里面把這個金額加上。
05/17 16:36
84785033 
05/17 16:38
說錯了，是12月份申報了年終獎，但是沒有計提這個年終獎，這個現(xiàn)在要怎么處理呢
郭老師 
05/17 16:39
還是按照我上面的來做就行
84785033
05/17 16:42
比如我計提了5萬，實際發(fā)放了6萬，那就是賬載金額5萬，實際發(fā)生6萬，稅收金額6萬，是這樣的嗎？
郭老師
05/17 16:43
是的對的，是這個意思的。
84785033
05/17 16:46
如果我在24年的1月份做了補計提，這個還需要調(diào)整嗎？
郭老師
05/17 16:48
對的是的，需要調(diào)整。
84785033
05/17 16:48
不管是否計提，都需要在匯算清繳職工薪酬那邊做調(diào)整是嗎？那我還需要補計提嗎？
郭老師
05/17 16:49
對的對的，是這么做的。
84785033
05/17 16:50
那我還需要補計提嗎？
郭老師
05/17 16:52
需要
要不應(yīng)付職工薪酬是一個負數(shù)
84785033
05/17 16:56
我可不可以直接補計提，然后匯算的時候不調(diào)整呢？因為涉及到退稅估計比較麻煩。
郭老師
05/17 16:57
可以的，那你直接做到今年的管理費用。
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