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老師我們有捐贈10000元，所得稅年報要填A15070捐贈支出及納稅調整明細表嗎
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您好，這個的話是需要填寫的這個表
05/17 15:32
84784961 
05/17 15:39
好的謝謝，老師我們23年做了審計，資產負債表中有重分類調整（應付款和預付款的調整），凈資產是沒有動的，但是總資產數據和23年的4季度所得稅里面填寫的資產就有出入了，現在報年報跳出來了，我是要改審計好的總資產數據，還是不要改資產負債表？
84784961
05/17 15:39
老師就是這個
84784961
05/17 15:39
老師就是這個
小鎖老師 
05/17 15:40
這個的話是不需要改的，這個只是重分類
84784961
05/17 15:43
老師那財務年報中資產負債表要調整嗎？還是按我財務軟件里面的資產負債表報？
小鎖老師
05/17 15:44
這個是按照軟件的申報，這個的
84784961
05/17 15:48
老師就以后資產負債表中凈資產沒有變動就按我財務軟件里面的報是吧？
小鎖老師
05/17 15:50
嗯對，這個是沒錯的哈
84784961
05/17 15:56
哦老師我看錯了，凈產值有變動，23年做了加計扣除，年報要退所得稅，所以凈資產有變動了。？
小鎖老師
05/17 16:03
你上邊有退稅是吧這
84784961
05/17 16:06
老師審計把23年的所得稅都退了，報表23年就沒有所得稅了。所以報表凈資產變動了。退稅是在24年退。
小鎖老師
05/17 16:09
嗯對，那樣的話凈資產是有變動的
84784961
05/17 16:11
那就是要按審計的資產負債表申報了哦？包括調的重分類賬？一起都調了是 吧？
小鎖老師
05/17 16:11
嗯對，最好是調整吧這
84784961
05/17 16:12
好的謝謝
小鎖老師
05/17 16:12
不客氣的祝您開心
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