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實(shí)務(wù)
問題已解決
廖君老師，您發(fā)給我的審計(jì)模版我看了，里面的表格確實(shí)很多，您平時(shí)做合表的時(shí)候需要用到那么多表格嗎？
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朋友您好，不是的，平時(shí)我就是各單體的每個(gè)公司的3張報(bào)表，然后簡單相加合并再調(diào)整抵銷，審計(jì)那個(gè)我們平時(shí)用不到的，他們要出報(bào)表，我們所有的賬要導(dǎo)進(jìn)去，而我們財(cái)務(wù)人員賬是自已做的，只要最張的報(bào)表，我就是看他的調(diào)整格式，因?yàn)橛屑曳侨Y子公司，我以為各報(bào)表只合并我們的份額，也是審計(jì)公司的專家教我合并的，是先全部合并，最后一列顯示少數(shù)股東權(quán)益或損益
2024 05/17 13:43
84784960 
2024 05/17 13:51
嗯嗯，老師您在遇到關(guān)聯(lián)公司有少記賬的需要先怎么調(diào)整呢？
像我們公司，原來核算是比較亂的。國內(nèi)外入賬時(shí)間也有差，有些國內(nèi)已經(jīng)入賬國外卻沒有入賬的，像這樣的怎么合并呢？
廖君老師 
2024 05/17 13:56
朋友您好，我都是國內(nèi)公司，不會有這個(gè)情況的，而且所有公司都是我統(tǒng)一管理分配，月初我就是用自已的方法把各公司的往來余額核對是不是相等的，有時(shí)下屬忘記做賬了，我就會讓他們補(bǔ)上
您說這個(gè)時(shí)間差異，我認(rèn)為就在調(diào)整抵消里體現(xiàn)，國外公司也不是您管控，規(guī)范他們還需要時(shí)間
84784960
2024 05/17 14:07
是這樣的。因?yàn)椴唤y(tǒng)一，所以現(xiàn)在做合表就比較麻煩。您公司是用的什么軟件呀？您公司是用的哪家審計(jì)呢？您公司是上市公司嗎？
廖君老師
2024 05/17 14:09
朋友您好，那您這個(gè)確實(shí)不容易的，我們用的金蝶，準(zhǔn)上市公司，還沒有上市，PWC審計(jì)
84784960
2024 05/17 14:17
老師您好，您用的金蝶哪個(gè)版本呢？PWC，國際四大之一，怪不得我看他們的模版里有審計(jì)軟件，還可以把賬導(dǎo)進(jìn)去這么先進(jìn)，里面有些備注的描述感覺也很專業(yè)，能跟這樣的事務(wù)所打交道肯定能學(xué)不少，您能主導(dǎo)公司上市也太厲害了，多少財(cái)務(wù)人夢寐以求的經(jīng)驗(yàn)
廖君老師
2024 05/17 14:21
朋友您好，金蝶KIS專業(yè)版，我也是想著能通過上市給自已渡金
84784960
2024 05/17 14:33
您的證書加上您的這些經(jīng)驗(yàn)真是財(cái)務(wù)人的頂配呀。
廖君老師
2024 05/17 14:37
朋友您太抬舉我了，以后還要向您學(xué)習(xí)國外公司的賬務(wù)經(jīng)驗(yàn)
84784960
2024 05/17 14:43
我們國外公司也是用國內(nèi)會計(jì)準(zhǔn)則再做一套賬，所以其實(shí)賬務(wù)處理上也沒什么。我們公司算是業(yè)務(wù)上起來了，老板才意識到公司各個(gè)方面該規(guī)范起來，所以在規(guī)范的道路上我們也還只是起步階段。
廖君老師
2024 05/17 14:45
那太好了哇，以后您就是跨國公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)
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