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老師，代扣代繳增值稅828，企業(yè)所得稅1380，該怎么做憑證，這個代扣代繳是是嗎意思啦
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這個是你們替別人繳納的嗎？
2024 05/17 10:44
84785016 
2024 05/17 10:51
好像不是的，我們出口的好像是國外要交的
東老師 
2024 05/17 10:52
就是從他那個錢里邊兒扣出來的，對吧？這是你們企業(yè)給承擔(dān)的。
84785016
2024 05/17 10:54
是的，好像是這樣的
東老師
2024 05/17 10:54
我的意思是你們自己承擔(dān)嗎？
84785016
2024 05/17 11:01
老師，好像是專利費的特許權(quán)使用費所得，我發(fā)照片給你
東老師
2024 05/17 11:02
就是如果這個費用是你們公司自己承擔(dān)了，就直接記錄到營業(yè)外支出就可以了。
84785016
2024 05/17 11:13
老師，這樣做嗎。借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-代扣代繳稅費-增值稅828，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-代扣代繳稅費-企業(yè)所得稅1380，貸：營業(yè)外支出 2208
東老師
2024 05/17 11:13
借營業(yè)外支出2208 貸銀行存款2208
84785016
2024 05/17 11:18
老師，很奇怪前面寫著是特許權(quán)使用費所得，后面付款單里面寫著是工廠檢查費，那該做到哪里呀
東老師
2024 05/17 11:20
你這個不是代扣代繳嗎？怎么是檢查費
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