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問(wèn)題已解決
進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額核算在其他收益里，可是匯算清繳的時(shí)候應(yīng)該填哪里呢
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在主表的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)里面的
05/16 10:53
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老師，加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該填在哪里？
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稅金及維護(hù)費(fèi)應(yīng)該填在匯算清繳的哪里？
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所得稅費(fèi)用在匯算清繳的時(shí)候應(yīng)該填在哪里？
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請(qǐng)問(wèn)老師，我第三季度申報(bào)加計(jì)扣除之后，匯算清繳的時(shí)候還能抵減嗎
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您好老師，納稅人應(yīng)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的10%計(jì)提當(dāng)期加計(jì)抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，不得計(jì)提加計(jì)抵減額；已計(jì)提加計(jì)抵減額的進(jìn)項(xiàng)稅額，按規(guī)定作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的，應(yīng)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出當(dāng)期，相應(yīng)調(diào)減加計(jì)抵減額。計(jì)算公式如下：
當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額=當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額×10%
當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額=上期末加計(jì)抵減額余額+當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額-當(dāng)期調(diào)減加計(jì)抵減額
請(qǐng)問(wèn)這條規(guī)定目前還適用嗎？
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查看更多- 您好 老師 業(yè)務(wù)招待費(fèi)所得稅調(diào)增后，年度報(bào)表需要修改么 昨天
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