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對公戶轉(zhuǎn)入公積金賬戶怎么做分錄
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你好，對公戶轉(zhuǎn)入公積金賬戶，是繳納公積金的意思？?
05/16 09:35
84785039 
05/16 09:40
上個(gè)月末轉(zhuǎn)入了500進(jìn)了到公積金賬戶了，這個(gè)月初補(bǔ)繳去年的？這個(gè)表看不懂
鄒老師 
05/16 09:40
你好，對公戶轉(zhuǎn)入公積金賬戶，是繳納公積金的意思？?
麻煩給個(gè)正面回復(fù)，好嗎
84785039
05/16 09:43
是繳納繳納公積金
鄒老師
05/16 09:44
你好
借：應(yīng)付職工薪酬—公積金，其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分）
貸：銀行存款?
84785039
05/16 09:49
繳納去年的也是這樣做嗎
鄒老師
05/16 09:50
你好，繳納是這樣做分錄的（如果是計(jì)提，就需要考慮跨年損益事項(xiàng)的問題了）
84785039
05/16 10:12
去年已經(jīng)計(jì)提過，但是計(jì)提金額跟繳納金額不對
鄒老師
05/16 10:12
你好，如果是少計(jì)提了，就補(bǔ)計(jì)提。
如果是多計(jì)提了，就沖銷多計(jì)提的金額
84785039
05/16 10:16
補(bǔ)繳只補(bǔ)繳了一個(gè)人的，之前計(jì)提的一個(gè)人600，現(xiàn)在個(gè)人繳納的是500，
鄒老師
05/16 10:18
你好，是針對上面的回復(fù)，還有什么疑問嗎?
84785039
05/16 10:21
就是去年已經(jīng)計(jì)提，現(xiàn)在要沖銷，這個(gè)需要考慮跨年損益的問題嗎
鄒老師
05/16 10:23
你好，去年如果是多計(jì)提了，現(xiàn)在沖銷，就需要??考慮跨年損益的問題?
84785039
05/16 10:24
跨年損益怎么做？
鄒老師
05/16 10:26
你好，沖銷多計(jì)提的分錄是
借：應(yīng)付職工薪酬，貸：以前年度損益調(diào)整?
84785039
05/16 10:30
嗯，是上月轉(zhuǎn)到公積金賬戶的，上個(gè)月繳納了去年10月的，是按月沖銷嗎？這個(gè)月繳納了去年11、12月，
鄒老師
05/16 10:30
你好，可以按月沖銷，也可以匯總一筆把總的多計(jì)提的金額沖銷
84785039
05/16 10:32
感謝鄒老師
鄒老師
05/16 10:32
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià)，謝謝。
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