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老師，22年低扣了的進項稅，對方公司倒閉了，現(xiàn)在稅務局要求轉出進項稅，要怎么做分錄
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你好當時實際支付了嗎？
2024 05/15 18:35
84784988 
2024 05/15 19:42
是的，業(yè)務是實際發(fā)生了，后來他公司倒閉了
郭老師 
2024 05/15 19:46
借利潤分配未分配利潤
貸應交稅費應交增值稅進項轉出
84784988
2024 05/16 08:51
老師，還有其他具體的操作嗎
郭老師
2024 05/16 08:55
其他的沒有這個成本不用動，因為你之前已經(jīng)支付了。如果稅務局不允許你們抵扣的話，需要匯算清繳納稅調增
84784988
2024 05/16 10:07
稅局說，所得稅不用動，只做增值稅進項轉出，這樣是不是要增加成本
郭老師
2024 05/16 10:09
你好，所得稅不動，他的意思是可以抵過
84784988
2024 05/16 13:09
就是增值稅要做進項轉出
郭老師
2024 05/16 13:10
對的是的，只調整增值稅。
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