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老師，公司小規(guī)模納稅人，去年暫估的成本，在今年匯算之前未全部收到發(fā)票，在所得稅匯算里面哪個表里調整呢？

84785034| 提問時間：2024 05/15 17:55
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家權老師
金牌答疑老師
職稱：稅務師
在A105000納稅調整項目明細表第30行,(十七)其他做納稅調增就是。
2024 05/15 17:55
84785034
2024 05/15 18:12
那未收到票的直接在23年沖減當期費用可以嗎？需要調整未分配利潤嗎
家權老師
2024 05/15 18:17
如果那個暫估不需要支付，虛假的暫估才需要直接在23年沖減當期費用。然后更正年度財務報表，做匯算
84785034
2024 05/15 18:19
明白了，謝謝老師
家權老師
2024 05/15 18:21
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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