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問(wèn)題已解決
在填企業(yè)所得稅匯算年度申報(bào)表時(shí)，將部分賬面上的管理費(fèi)用填止?fàn)I業(yè)成本，請(qǐng)問(wèn)在填納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表時(shí)還需要調(diào)增嗎？如要調(diào)增應(yīng)該在哪里填寫？
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您好
請(qǐng)問(wèn)管理費(fèi)用什么原因要納稅調(diào)增
2024 05/15 15:41
84785038 
2024 05/15 15:48
因?yàn)槭亲稍兎?wù)公司，之前記賬時(shí)把員工的工資，社保和公積金全部都計(jì)入了管理費(fèi)用，營(yíng)業(yè)成本為零，匯算清繳結(jié)束時(shí)風(fēng)險(xiǎn)提示營(yíng)業(yè)成本數(shù)據(jù)需要核實(shí)，所以就把計(jì)入管理費(fèi)用的員工工資，社保和公積金調(diào)至營(yíng)業(yè)成本
bamboo老師 
2024 05/15 15:49
把計(jì)入管理費(fèi)用的員工工資，社保和公積金調(diào)至營(yíng)業(yè)成本
那匯算清繳不需要納稅調(diào)增啊 只填的時(shí)候欄次不一樣
84785038
2024 05/15 16:07
那就是把調(diào)整至營(yíng)業(yè)成本的數(shù)據(jù)在年度申報(bào)表中填寫即可，納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表不需要填寫了，對(duì)嗎？
bamboo老師
2024 05/15 16:13
是的 這樣理解正確的哈
不過(guò)最好把去年四季度的也對(duì)應(yīng)更正一下
84785038
2024 05/15 16:17
好的，謝謝老師
bamboo老師
2024 05/15 16:30
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
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